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9.15日，向光明公司銷售A產(chǎn)品2000件，每件售價300元，價款600000元，增值稅78000元，收到商業(yè)匯票一張。
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借：應(yīng)收票據(jù)678000
貸：主營業(yè)務(wù)收入?600000
???????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅?-銷項稅78000
2024 05/29 17:15
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A公司銷售給Z公司N產(chǎn)品1000件，每件售價600元，計價款600000元，增值稅78000元，收到期限為3個月的商業(yè)承兌匯票一張。
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售出A產(chǎn)品300件給距力公司，每件售價120元，共計36000元，增值稅稅額4680元，收到一張距力公司開來的面額為40680元，期限為3個月的商業(yè)承兌匯票
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·1、京連公司向興業(yè)工廠銷售A產(chǎn)品50臺，每臺售價12800元，發(fā)票注明該批A產(chǎn)品的價款640000元，增值稅率17％，全部款項收到一張已承兌的商業(yè)匯票。
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銷售給長江公司B產(chǎn)品70件，每件售價400元，計價款28,000元，增值稅3640元，收到票面金額為32,480元的商業(yè)匯票一張。
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【業(yè)務(wù)5-25】12月22日，向光明公司銷售A型設(shè)備80臺，每臺售價4 200元。計價款336 000元，增值稅53 760元，產(chǎn)品已發(fā)出，價款及增值稅稅款已收到存入銀行。
【業(yè)務(wù)5-26】12月23日，向宏圖公司銷售B型設(shè)備70臺，每臺售價3 300元，計價款231 000元，增值稅計36 960元，產(chǎn)品已發(fā)出，價款及增值稅稅款尚未收到。
【業(yè)務(wù)5-27】12月23日，銷售給紅星公司B型設(shè)備20臺，每臺售價3 300元，計價款66 000元，增值稅計10 560元，產(chǎn)品已發(fā)出，收到對方簽發(fā)并承兌的商業(yè)匯票一張價值76 560元。
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查看更多- 老師，什么情況下資產(chǎn)要繳稅暫時性差異模糊 22小時前
- 老師，我在《稅法Ⅱ應(yīng)試指南》中看到這樣一道題：某制造業(yè)企業(yè)2022年發(fā)生委托境外研發(fā)費用80萬元，當(dāng)年境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用為120萬元，請計算境外可以委托境外費用加計扣除的金額。解析是這樣的：第一步A：80×80%=64（萬元），第二步B：120×2/3=80（萬元），第三步：加計64×100%=64（萬元），【延伸】可以扣除的研發(fā)費用合計=120+120×100%+80+64=384（萬元）。 我的問題是：根據(jù)教材的說法，“委托境外研發(fā)費用”之外還有一個上位概念“企業(yè)委托境外進行研發(fā)活動所發(fā)生的費用”，這一上位概念的實際發(fā)生額的80%才計入委托方的委托境外研發(fā)費用。而委托境外研發(fā)費用不超過境內(nèi)符合條件的研發(fā)費用2/3的部分，可以按規(guī)定在稅前加計扣除。本題中80萬元已經(jīng)是委托境外研發(fā)費用，因此可以加計扣除的費用是否應(yīng)該為80萬元？ 昨天
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