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實(shí)務(wù)
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我4月做了一筆專票的費(fèi)用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)抵扣了，如下。但是這張發(fā)票不符合公司要求，所以5月開了個(gè)紅字發(fā)票，并且重開了一張符合規(guī)定的發(fā)票，請問我5月怎么做賬？
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借應(yīng)付賬款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)138.61、
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1.39
借管理費(fèi)用138.61
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1.39
貸應(yīng)付賬款。
2024 05/29 18:01
84785029 
2024 05/29 18:13
請問老師，是這樣嗎？
郭老師 
2024 05/29 18:16
可以的，可以這么做的。
84785029
2024 05/29 18:17
還是一個(gè)，我上個(gè)月收到進(jìn)貨的發(fā)票 已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)做賬了，但是下月收到部分紅沖的紅字發(fā)票，我該怎么做賬呢？
郭老師
2024 05/29 18:18
借、應(yīng)付賬款、貸、庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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