00:10:00
問題已解決
你好，老師，我在做企業(yè)所得稅的匯算清繳，22年有虧損，我在做23年匯算清繳的時(shí)候以前年度虧損這塊我在哪里填這個(gè)金額啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)的話，他沒有自動(dòng)帶出來這個(gè)數(shù)據(jù)嗎？
2024 05/29 21:27
84785009 
2024 05/29 21:28
沒有的，沒有帶出來的
小鎖老師 
2024 05/29 21:29
那個(gè)彌補(bǔ)虧損表，A1060這個(gè)表，是顯示之前五年虧損的
84785009
2024 05/29 21:31
沒有顯示2022年的，我能不能手動(dòng)把這個(gè)金額填上去啊
小鎖老師
2024 05/29 21:33
可以，沒有顯示的話你就手寫
84785009
2024 05/29 21:33
填在哪個(gè)框里面？
小鎖老師
2024 05/29 21:35
第10行，然后當(dāng)年境內(nèi)所得額
84785009
2024 05/29 21:39
這個(gè)框里面填不進(jìn)去金額
小鎖老師
2024 05/29 21:39
你這個(gè)2022年是不是都填進(jìn)不去的啊
84785009
2024 05/29 21:41
是啊 ，這個(gè)要怎么弄啊
小鎖老師
2024 05/29 21:42
這種是需要去稅務(wù)局現(xiàn)場的，確認(rèn)你有虧損，沒有貸出來，才行
84785009
2024 05/29 21:43
我23年做22年匯算清繳的時(shí)候企業(yè)所得稅是零申報(bào)，會(huì)不會(huì)是這個(gè)影響的
小鎖老師
2024 05/29 21:44
你0申報(bào)，怎么還有虧損？
閱讀 246
描述你的問題，直接向老師提問
520
意見反饋
