老師，麻煩幫我看下，是賬務(wù)處理不對(duì)嗎，為什么工資就是結(jié)轉(zhuǎn)不顯示

我3月計(jì)提錯(cuò)誤了，4月沖掉重新做的賬

你好!你這里只有計(jì)提的分錄，沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄

結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄不是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

你好！是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，你點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益就會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

可是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，就是不顯示主營業(yè)務(wù)成本 工資

你好！這個(gè)應(yīng)該是軟件問題了。問下軟件服務(wù)商。

是不是因?yàn)槲邑?fù)數(shù)沖掉了一個(gè)，然后正數(shù)做了一下，就平了的原因，是不是應(yīng)付職工薪酬 不結(jié)轉(zhuǎn)損益

你好！正常來說，是應(yīng)該正負(fù)都結(jié)轉(zhuǎn)。除非你都是借方或者都是貸方，一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)

是的，我是同方向的負(fù)數(shù) 正數(shù)

那怎么樣是對(duì)的，沖掉3月計(jì)提，4月重做做工資的分錄呢？

你好沒有，你這樣做沒問題的。