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問題已解決

老師,為什么軟件最后月終結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,不結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的工資呢?

84784963| 提問時(shí)間:2024 05/31 08:25
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)應(yīng)該是軟件問題了。正常是都要結(jié)轉(zhuǎn)
2024 05/31 08:25
84784963
2024 05/31 08:30
老師,麻煩幫我看下,是賬務(wù)處理不對(duì)嗎,為什么工資就是結(jié)轉(zhuǎn)不顯示
84784963
2024 05/31 08:31
我3月計(jì)提錯(cuò)誤了,4月沖掉重新做的賬
宋生老師
2024 05/31 08:31
你好!你這里只有計(jì)提的分錄,沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄
84784963
2024 05/31 08:31
結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄不是系統(tǒng)自己結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
宋生老師
2024 05/31 08:32
你好!是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),你點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)損益就會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
84784963
2024 05/31 08:33
可是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,就是不顯示主營業(yè)務(wù)成本 工資
宋生老師
2024 05/31 08:33
你好!這個(gè)應(yīng)該是軟件問題了。問下軟件服務(wù)商。
84784963
2024 05/31 08:35
是不是因?yàn)槲邑?fù)數(shù)沖掉了一個(gè),然后正數(shù)做了一下,就平了的原因,是不是應(yīng)付職工薪酬 不結(jié)轉(zhuǎn)損益
宋生老師
2024 05/31 08:37
你好!正常來說,是應(yīng)該正負(fù)都結(jié)轉(zhuǎn)。除非你都是借方或者都是貸方,一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)
84784963
2024 05/31 08:37
是的,我是同方向的負(fù)數(shù) 正數(shù)
84784963
2024 05/31 08:39
那怎么樣是對(duì)的,沖掉3月計(jì)提,4月重做做工資的分錄呢?
宋生老師
2024 05/31 08:41
你好沒有,你這樣做沒問題的。
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