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問題已解決
老師好，員工出差的兩張高鐵票，票面金額545，有2張，分離以后價款1000，稅額90，我們應(yīng)該在增值稅附表2的哪里把這個信息寫上去呢?
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對，這個就是你手動填寫進(jìn)項稅額就可以。
2024 05/31 18:10
84784970 
2024 05/31 18:18
老師，這個金額和稅額應(yīng)該往哪個地方寫呢？我不知道應(yīng)該寫在哪里
東老師 
2024 05/31 18:18
附表二 8b欄次和第10欄里面
84784970
2024 05/31 18:23
老師，8B是屬于(二)其他扣稅憑證的其他，10是（四）本期用于抵扣的旅客運輸服務(wù)扣稅憑證，這兩個同時填寫不沖突嗎？感覺這兩個是平行關(guān)系
東老師
2024 05/31 18:24
不沖突，需要同時填寫才能申報
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