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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的增值稅加計抵減額今年不能抵扣了，怎么做分錄
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你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入做的這個嗎？
2024 05/31 18:36
84784949 
2024 05/31 18:38
不是，我做的是借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸其他收益
郭老師 
2024 05/31 18:41
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84784949
2024 05/31 18:42
小額的不用以前年度損益調(diào)整行不行
郭老師
2024 05/31 18:47
你都用了其他收益，一定是企業(yè)會計準(zhǔn)則了
這個得用以前年度損益調(diào)整
84784949
2024 05/31 18:48
但是我們是小型微利企業(yè)，直接做反向分錄不行嗎？
郭老師
2024 05/31 18:50
可以
可以這么做的
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