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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
物流行業(yè)根據(jù)付款單據(jù)，借方應(yīng)付賬款，貸方銀行存款。月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借方主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)付賬款。這種情況是針對(duì)本月已收發(fā)票已付貨款的情況。如果是未收到發(fā)票借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)付賬款暫估。對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，沒(méi)有來(lái)發(fā)票的，我們用另外一個(gè)科目來(lái)區(qū)分，挺好的
2024 06/02 16:46
84785017 
2024 06/02 16:48
那要是本月的業(yè)務(wù)，既沒(méi)有付款也沒(méi)有收票，這種情況怎么處理呢？
廖君老師 
2024 06/02 16:51
您好，既沒(méi)有付款也沒(méi)有收票，就是這個(gè)分錄??
借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸方應(yīng)付賬款暫估。
84785017
2024 06/02 16:54
好的，公司業(yè)務(wù)量比較大，不可能每筆都去追蹤，怎么去統(tǒng)計(jì)已收票和未收票的情況呢？月末也是拿著這個(gè)統(tǒng)計(jì)表去區(qū)分應(yīng)付賬款和應(yīng)付賬款暫估嗎？
廖君老師
2024 06/02 16:57
您好，同行呀，相互分享下，我們有上千萬(wàn)呢，
每月末統(tǒng)計(jì)未開(kāi)票的暫估入庫(kù)，下月初沖回，發(fā)票來(lái)了正常入賬，到下月末，又是統(tǒng)計(jì)未開(kāi)票的暫估入庫(kù)，每月滾動(dòng)，我們只用一個(gè)科目?應(yīng)付賬款，供應(yīng)商幾千家，用一個(gè)科目方便核對(duì)
84785017
2024 06/02 17:29
嗯嗯，謝謝老師哈！每次都講的很詳細(xì)
廖君老師
2024 06/02 17:30
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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