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補計提增值稅如何做分錄？
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您好，沒有專門補提，我們是月末把 應交稅費-應交增值稅（二級科目余額） 結轉(zhuǎn)到 應交稅費-未交增值稅
交稅時
借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行
2024 06/02 22:50
84785020 
2024 06/02 22:54
就是去年的收入一直沒有計提增值稅，今年需要把增值稅補計提分錄？
廖君老師 
2024 06/02 23:04
您好，去年我們的分錄是咋樣的呀，增值稅不是損益，不用提的，進和銷結轉(zhuǎn)就可以了
84785020
2024 06/02 23:05
沒有借銀行存款貸主營業(yè)務
廖君老師
2024 06/02 23:08
您好，我們是小規(guī)模么，分錄里沒有增值稅，是不是不超30萬的普票免稅
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