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公司員工聚餐,交3000送500,收3000的發(fā)票,消費(fèi)合計(jì)2468,這個(gè)業(yè)務(wù)我如何做分錄?

84785042| 提問時(shí)間:2024 06/03 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,借,預(yù)付賬款貸,銀行還款3000。 借,管理費(fèi)用福利費(fèi),貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)。貸,預(yù)付賬款2468。
2024 06/03 11:31
84785042
2024 06/03 11:32
送的500呢不用管?
郭老師
2024 06/03 11:36
對(duì)的是的,人家不會(huì)給你開發(fā)票,你不用做了
84785042
2024 06/03 11:38
500消費(fèi)以后的分錄呢?
郭老師
2024 06/03 11:41
你好,對(duì)方還給你單獨(dú)開發(fā)票嗎?如果是的話,營業(yè)外收入做福利費(fèi)還是之前的一樣,把預(yù)付賬款改成營業(yè)外收入。
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