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我們賬上未交增值稅都是每月進項減去銷項，結(jié)轉(zhuǎn)的，現(xiàn)在未交是借方余額并且很大金額，我們繳納的時候是直接借已交稅金，這樣做賬有問題嗎
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你好，都是借方嗎？如果是的話，你們單位是不是有留底？
2024 06/03 12:41
郭老師 
2024 06/03 12:42
除了借方有余額，還有哪些科目有余額？
84785014 
2024 06/03 12:46
今年是四月交了一次增值稅，然后做賬，除了未交增值稅借方以外，已交稅金現(xiàn)在有余額
郭老師
2024 06/03 12:47
那你的銷項進項有余額嗎？你把你的進項銷項都。轉(zhuǎn)出未交增值稅再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。
郭老師
2024 06/03 12:48
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84785014
2024 06/03 14:04
比如說這個月進項大于銷項所以用的轉(zhuǎn)出多交增值稅，然后轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785014
2024 06/03 14:04
我們進銷項都是沒有余額的
郭老師
2024 06/03 14:21
除了未交和已交有余額，其他的都沒有嗎？
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