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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳我填的是簡(jiǎn)易申報(bào)，沒填收入支出表，納稅調(diào)增了5194元，結(jié)果報(bào)表顯示應(yīng)退稅2265.08元，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)顯示都是0，可是2023年凈利潤(rùn)總和是50495.51，我這是不是不應(yīng)該退稅呀？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
應(yīng)納稅所得額是多少的
或者前期季度申報(bào)有沒有預(yù)交所得稅的
2024 06/04 14:53
84785034 
2024 06/04 14:57
我是不是應(yīng)該補(bǔ)繳259.7元呀？
84785034
2024 06/04 15:07
我現(xiàn)在還能申請(qǐng)不退稅嗎？
84785034
2024 06/04 15:08
定制服務(wù)里只有匯算清繳結(jié)算多繳退稅申請(qǐng)表了
冉老師 
2024 06/04 15:39
九，里面有列示的，同學(xué)的
冉老師
2024 06/04 15:39
是退稅兩千多，因?yàn)榍捌诶U納多了
84785034
2024 06/04 15:41
不是多繳了，去年凈利潤(rùn)5萬多，沒填收入支出表，沒帶出來
冉老師
2024 06/04 15:43
你看32行，是實(shí)際繳納的所得稅
84785034
2024 06/04 15:45
去年凈利潤(rùn)50495.51是應(yīng)該交2524.78的
84785034
2024 06/04 15:46
又調(diào)增了5194，應(yīng)該補(bǔ)繳259.7，是這樣的吧？
84785034
2024 06/04 15:46
實(shí)際營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額不為0
冉老師
2024 06/04 15:59
是的，你們季度沒有預(yù)交所得稅嗎
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