暫時不曉得，領(lǐng)導只給了我一張補交明細表

你需要知道具體的，要不沒法做。因為有可能是銷項稅額，也有可能是進項轉(zhuǎn)出。

銷售出去了

那你看下之前做了收入沒有？沒有的話，補收入。借預收賬款，貸，利潤分配，未分配利潤，應交稅費，應交增值稅銷項， 借，應交稅費，應交增值稅銷項， 貸應交稅費，查補稅款， 借，應交稅費，查補出款，貸，銀行