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請問 融資擔保給我們開了專票，可以抵扣增值稅嗎？ 應該如何做賬務處理呢？
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您好，這種可以抵扣的，正常做財務費用這部分
2024 06/06 14:17
84784989 
2024 06/06 14:18
請問是入哪個科目呀
84784989
2024 06/06 14:18
財務費用的哪個三級明細呢
小鎖老師 
2024 06/06 14:19
財務費用的業(yè)務擔保費，這個就行
84784989
2024 06/06 14:19
好的 應該不會有啥影響吧 就是稅務這塊
小鎖老師
2024 06/06 14:19
這個是不會有影響的哈
84784989
2024 06/06 14:19
好的 謝謝您
小鎖老師
2024 06/06 14:21
不客氣的，祝您開心
84784989
2024 06/06 14:23
但是我們在1月份支付了這筆款，做在了其他應收，現(xiàn)在應該怎么做呀
小鎖老師
2024 06/06 14:24
??？這個難道你以后還可以收到？
84784989
2024 06/06 14:25
之前我以為是可以收回來的
小鎖老師
2024 06/06 14:26
確定收不回來就做 借 財務費用 貸 其他應收款
84784989
2024 06/06 14:27
那稅金咋辦呀
小鎖老師
2024 06/06 14:27
稅金不是抵扣了嗎這個
84784989
2024 06/06 14:28
就是發(fā)票咋辦，給我們開的是專票呢，這個賬務處理現(xiàn)在不太明白了
小鎖老師
2024 06/06 14:29
借 財務費用? 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 其他應收款
84784989
2024 06/06 14:31
老師是這樣做嗎？
小鎖老師
2024 06/06 14:32
對啊，這個不就是我說的嗎
84784989
2024 06/06 14:32
好滴 謝謝老師
小鎖老師
2024 06/06 14:33
不客氣的，祝您開心
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