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老師請問一下個人向抖音充值5000，用了2000用于投流，剩下3000直接退回公帳了，2000開了發(fā)票也報銷了，但是3000是個人的怎么做賬

84784970| 提問時間：2024 06/06 18:06

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廖君老師

金牌答疑老師

職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師

您好，我們還要退給個人嘛借：銀行3000 銷售費用 2000 貸：其他應付款-個人 5000

2024 06/06 18:06

84784970

2024 06/06 18:09

之前那個會計掛成了抖音退回來的公司了，但是我們并不差抖音公司的錢，差員工3000?

84784970

2024 06/06 18:09

我直接借其他應付款-個人。貸抖音公司嗎，需要寫說明嗎

廖君老師

2024 06/06 18:10

哦哦，把之前分錄紅沖，再做正確金額正確科目的分錄就好啦

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