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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，問(wèn)一下，我想預(yù)提勞務(wù)費(fèi)，但是目前還不知道支付單位，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，寫(xiě)一個(gè)暫估（供應(yīng)商名稱(chēng)就寫(xiě)暫估）
借：管理費(fèi)用等-勞務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-暫估（這不是會(huì)計(jì)科目哦）
2024 06/06 22:55
84784951 
2024 06/06 22:58
我直接寫(xiě)借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款-暫估，這樣可以嗎
廖君老師 
2024 06/06 22:59
您好，這樣也可以的哦
84784951
2024 06/06 22:59
其他應(yīng)付款后的明細(xì)科目寫(xiě)暫估可以嗎？
廖君老師
2024 06/06 23:00
您好，不是不是，我上面特意說(shuō)了，這不是科目，是輔助核算哦
84784951
2024 06/06 23:02
那我其他應(yīng)付款的明細(xì)科目不知道怎么辦？
廖君老師
2024 06/06 23:05
您好，輔助核算：財(cái)務(wù)軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數(shù)量。如在傳統(tǒng)紙質(zhì)憑證下，應(yīng)收賬款明細(xì)科目可能設(shè)為應(yīng)收賬款-A公司，應(yīng)收賬款-B公司，這樣一來(lái)，公司有10000客戶(hù)就要設(shè)10000個(gè)明細(xì)科目。引入輔助核算的情況下，只要設(shè)應(yīng)收賬款一個(gè)科目，而客戶(hù)做為應(yīng)收賬款的輔助項(xiàng)。
84784951
2024 06/06 23:13
那我這個(gè)情況的話(huà)，其他應(yīng)付款下，明細(xì)怎么寫(xiě)？
廖君老師
2024 06/06 23:18
您好，沒(méi)有用供應(yīng)商名稱(chēng)的下級(jí)科目，就是上面說(shuō)的輔助核算，按供應(yīng)商名稱(chēng)來(lái)
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