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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，我們收到一張材料專票，已經(jīng)抵扣，沒(méi)有付款?，F(xiàn)在不付款要退貨，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好！做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)付賬款 貸原材料，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2024 06/07 13:37
84785024 
2024 06/07 13:49
老師，還有一個(gè)情況。就是我們有一個(gè)簡(jiǎn)易征收開(kāi)3%的勞務(wù)的公司，收到了專票，要怎么處理。會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
宋生老師 
2024 06/07 13:52
你好！你按發(fā)票全額入賬，不用做進(jìn)項(xiàng)
84785024
2024 06/07 13:57
那也不用抵扣？一直掛在那里可以嗎？因?yàn)橹坝腥苏f(shuō)必須要先抵扣后 再做轉(zhuǎn)出才行
宋生老師
2024 06/07 14:01
您好！你做不抵扣勾選就行
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