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問題已解決
老師你好，我們收到一張材料專票，已經(jīng)抵扣，沒有付款?，F(xiàn)在不付款要退貨，請問會計分錄怎么做呀
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你好！做進項轉(zhuǎn)出。
借應(yīng)付賬款 貸原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
2024 06/07 13:37
84785024 
2024 06/07 13:49
老師，還有一個情況。就是我們有一個簡易征收開3%的勞務(wù)的公司，收到了專票，要怎么處理。會計分錄怎么做呀
宋生老師 
2024 06/07 13:52
你好！你按發(fā)票全額入賬，不用做進項
84785024
2024 06/07 13:57
那也不用抵扣？一直掛在那里可以嗎？因為之前有人說必須要先抵扣后 再做轉(zhuǎn)出才行
宋生老師
2024 06/07 14:01
您好！你做不抵扣勾選就行
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