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問(wèn)題已解決
你好：我們公司有一個(gè)異地老項(xiàng)目安裝業(yè)務(wù)，我們是總包單位380萬(wàn)的合同，分包單位是330萬(wàn)的合同，想問(wèn)問(wèn)我們現(xiàn)在開(kāi)票是怎么開(kāi)？要去預(yù)繳嗎？然后開(kāi)票可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)？是專(zhuān)票普票都行嗎？這個(gè)是要差額開(kāi)票嗎。
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你好，380稅率3%，
如果是一般納稅人需要預(yù)繳稅款發(fā)票，稅率3%，
專(zhuān)票普票都可以的，
不需要開(kāi)差額發(fā)票。
2024 06/08 08:31
84784982 
2024 06/08 09:34
那我增值稅總共要交多少？我用了簡(jiǎn)易征收，那進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，不差額開(kāi)票，那增值稅豈不是要交380的3%？
郭老師 
2024 06/08 09:35
你不差額開(kāi)票，可以差額申報(bào)，50萬(wàn)除以1.03×3%，按照這個(gè)來(lái)交增值稅。
84784982
2024 06/08 14:51
不好意思，再問(wèn)問(wèn)，怎么差額申報(bào)呀？
郭老師
2024 06/08 14:56
一般納稅人嗎？附表三扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)330。
84784982
2024 06/08 20:31
那我分包單位開(kāi)專(zhuān)票還是普票給我呀？如果是專(zhuān)票是不是要認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
郭老師
2024 06/08 20:36
專(zhuān)票
為啥轉(zhuǎn)出
你還不知道銷(xiāo)售的是啥
如果真是免稅的話(huà)，那就你就選擇不抵扣勾選
加稅合計(jì)做
84784982
2024 06/09 07:48
我是安裝服務(wù)，開(kāi)安裝，但是我3個(gè)點(diǎn)不是算簡(jiǎn)易征收嗎？簡(jiǎn)易征收不能抵扣進(jìn)項(xiàng)
84784982
2024 06/09 07:48
我是一般納稅人
郭老師
2024 06/09 07:54
是啊
簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣
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