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問(wèn)題已解決
老師 ，有張去年勞務(wù)發(fā)票沒(méi)有扣繳個(gè)稅 稅務(wù)局說(shuō)補(bǔ)繳 補(bǔ)繳完之后后來(lái)又說(shuō)發(fā)票不行，不允許稅前扣除，把個(gè)稅退回，進(jìn)行納稅調(diào)增處理，這筆分錄怎么做
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你好
當(dāng)時(shí)借管理費(fèi)用
貸銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)
這么做的
2024 06/09 12:02
84785010 
2024 06/09 12:10
那退回來(lái)又怎么做呢
郭老師 
2024 06/09 12:12
借銀行存款、
應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
借、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅貸、銀行存款。
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