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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師端午安康！我們這應(yīng)該是工廠直營(yíng)店，我們工廠在江西那邊，我們主營(yíng)是賣鋁材，客戶訂制規(guī)格就要開(kāi)模，開(kāi)模就給開(kāi)模費(fèi)，這個(gè)模具開(kāi)完，比如客戶定制8噸，那這筆開(kāi)模費(fèi)就會(huì)退，這筆模具費(fèi)是我們的客戶直接轉(zhuǎn)給江西那邊工廠的，這個(gè)賬我們這邊要做吧，怎么云好呢
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，收到先記往來(lái)款，因?yàn)椴恢罆?huì)不會(huì)達(dá)到8噸，達(dá)到后就轉(zhuǎn)給工廠，跟我們沒(méi)關(guān)系了，沒(méi)達(dá)到我們?cè)俅_認(rèn)收入
借：銀行 貸：預(yù)收
達(dá)到 借：預(yù)收 貸：銀行
未達(dá)到 借：預(yù)收 貸：其他業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
2024 06/10 20:46
84785020 
2024 06/10 20:51
這筆模具費(fèi)我們客戶直接轉(zhuǎn)給我們工廠了，老板叫我做 借：其他應(yīng)收模具款工廠（老板說(shuō)這是欠我們門店的貨款的） 貸：其他應(yīng)付款客戶（這是我們以后要退給客戶的）我覺(jué)得這樣做不對(duì)
84785020
2024 06/10 20:55
老板說(shuō)模具款給了工廠但是
之后要退給客戶的，掛其他應(yīng)收代表工廠欠我們門店的款，稍后我們門店要退給客戶，就問(wèn)工廠要
84785020
2024 06/10 21:02
模具費(fèi)是直接轉(zhuǎn)到江西工廠私戶的
廖君老師 
2024 06/10 21:02
您好，以后要退也不是我們退嘛，不是工廠直接退給客戶么，我覺(jué)得我們是沒(méi)有賬的，工廠做賬要規(guī)范，收誰(shuí)的錢就退給誰(shuí)
84785020
2024 06/10 21:08
好吧
，謝謝
廖君老師
2024 06/10 21:10
?親愛(ài)的朋友，您太客氣了， 祝您工作順利，生活順意！?
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