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老師，我很糾結(jié)，新開的單位，經(jīng)營水世界的。小規(guī)模，準(zhǔn)備做2ben賬的。收據(jù)太多了，可能有個老師的建議不讓。那合規(guī)做，我想知道怎么能控制得了稅負(fù)呢。
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你是你們單位支付的成本費用嗎？沒有正規(guī)的發(fā)票，但是需要調(diào)增。調(diào)增了之后，你交稅也可以。
2024 06/11 11:27
84785011 
2024 06/11 11:46
是的，成本費用收據(jù)多。交稅多了，老板不愿??？他覺得調(diào)增了后，他沒掙那么多錢，交那么多稅。
郭老師 
2024 06/11 11:47
就是要發(fā)票，你要發(fā)票和不要發(fā)票不一個價格吧
84785011
2024 06/11 11:55
有些東西沒辦法要發(fā)票，如給員工吃飯。周邊的小飯館，去五金店買東西，網(wǎng)上購的小物件。沒辦法要。零碎。
郭老師
2024 06/11 11:56
貪費的，你可以去超市的時候。用買菜支出的發(fā)票來抵扣。
郭老師
2024 06/11 11:57
網(wǎng)上的購物的小零件影響你們抵扣多少所得稅，這里占額不大的，基本上沒有影響，主要是你單位的大額成本費用有發(fā)票嗎
郭老師
2024 06/11 11:57
你單位的設(shè)備
水這些
84785011
2024 06/11 13:14
老師，我們經(jīng)營水世界，員工是臨時工，但是我給申報個稅，那么這部分工資，能入成本嗎？還是費用?。?/div>
郭老師
2024 06/11 13:15
服務(wù)人員的屬于成本。
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老師，公司做賬都需要把稅負(fù)率控制在單位范圍之內(nèi)才可以？
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老師 我這里有一戶小規(guī)模商貿(mào)企業(yè) 只有進項發(fā)票 不開銷項 怎么做賬呢 進項開票量很大 做無票收入會不會太多 又不讓交稅 庫存又不能太大
400
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老師，我想問一下到新公司做會計怎么知道行業(yè)的稅負(fù)率呢，我們企業(yè)是生產(chǎn)貿(mào)易公司，目前還沒生產(chǎn)只做了內(nèi)銷，該把稅負(fù)率控制在多少呢
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想問一下，就是現(xiàn)在那個全電票。金額都比較大。有可能抵扣1-2張就交不上稅了（1張又太少，2張又太多，也有可能1張都太多）。該怎么溝通計算讓客戶開票回來的呀，，比方說2萬收入，要開1萬回來，就2%稅負(fù)率。但是1萬可能會多開幾百回來？又或者少開幾百，由于收入小，金額多開一點點稅負(fù)率都浮動比較大呀……可能多一點點就變1.5%稅負(fù)了（都是據(jù)實開具只是怕前期抵扣太多不交后期一下交太多會沒錢，想每個月交點，平衡支出）想知道怎么溝通和計算能把握這個問題，懂的來，不要敷衍謝謝
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做印刷行業(yè)稅負(fù)一般控制到幾個點？稅率是多少？
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查看更多- 依據(jù)《應(yīng)付職工薪酬準(zhǔn)則》規(guī)定，用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用雖然為勞務(wù)費用，但屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，應(yīng)按受益原則將支出金額計入相關(guān)成本費用科目，而不應(yīng)一律計入“管理費用”科目。問題：1.這里的“不應(yīng)一律計入管理費用”科目，是指不應(yīng)一律計入期間費用明細(xì)表第2行勞務(wù)費的管理費用列，還可能計入該行的銷售費用列，對嗎？2.支付給勞務(wù)派遣單位的費用，最終給了派遣人員，可是派遣人員不屬于用工單位的職工，為什么也屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容？3.既然屬于“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的內(nèi)容，假如用工單位支付給勞務(wù)派遣單位的費用100，對于該業(yè)務(wù)，用工單位在填報企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表時，怎么填報？填報在哪一行哪一列？4.這樣一來 ，對于同一個派遣人員的工資，用工單位和勞務(wù)派遣公司都將其填報在企業(yè)所得稅年度申報表附表職工薪酬明細(xì)表中了，對嗎？感覺重復(fù)了??？ 昨天
- 經(jīng)濟法里的票據(jù)法，關(guān)于見票后定期支付，“見票日”，是持票人“提示承兌日”，還是付款人實際作出承兌的日期，即“承兌日”。 昨天
- 老師好，請問為啥這里放棄債權(quán)的公允價值要扣除進項稅額？更進一步，如果應(yīng)收賬款是之前出售商品形成的，且有銷項稅額，那債權(quán)人和債務(wù)人在債務(wù)重組中應(yīng)該如何處理這個銷項稅額呢？謝謝 昨天
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