老師你看一下，這個

這是預(yù)收賬款明細(xì)

平安集團(tuán)墊付的貨款多

這種要確認(rèn)收入的，肯定要查了

怎么確認(rèn)收入？

要開票的就開票，沒開票的做無票收入

老師，耀華這個1397643.67是開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票

進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么在做預(yù)收賬款了，這個是應(yīng)付的呀

老師，科目應(yīng)收賬款有耀華這個科目，當(dāng)時就入到這里了，怎么調(diào)過來

怎么給稅務(wù)局解釋好點(diǎn)

你把前面的做負(fù)數(shù)，再做正確的分錄

耀華這個公司再增加一個應(yīng)付賬款嗎？

是的， 是的，就是這樣的