老師公司承擔(dān)的部分也是這樣寫分錄嗎？我們社保跟醫(yī)保 是分開的，明年匯算清繳能稅前扣除嗎？

你好，這個就是公司承擔(dān)的部分。 嚴(yán)格來說匯算清繳是不能夠扣除的。你要扣除的話是更正對應(yīng)年度的匯算清繳。

老師能幫忙寫一下個人的部分和公司的問題嗎？

你好！這個借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬，社保費 然后，借，應(yīng)付職工薪酬，社保費，營業(yè)外支出-滯納金，貸，銀行存款。 個人部分，借其他應(yīng)收款-個人部分 貸其他應(yīng)付款-社保 支付的時候，借其他應(yīng)付款-社保 貸銀行存款 同時，收到個人給回個人部分的時候，借銀行存款貸，其他應(yīng)收款。

老師您好，應(yīng)付職工薪酬我們沒有設(shè)置二級科目社保，之前計提工資都是放在職工工資里的了，單位 承擔(dān)的部分沒有計提直接繳納了。

你好！你沒有二級科目，就只用一級科目就行了。

老師您幫我?guī)€數(shù)字，有點暈。

你好！這個沒有明確的金額不好帶數(shù)據(jù)啊 你都當(dāng)做是100就好了 借以前年度損益調(diào)整100 貸應(yīng)付職工薪酬，社保費100? 然后，借，應(yīng)付職工薪酬，社保費100?，營業(yè)外支出-滯納金1，貸，銀行存款101。

老師您好，麻煩看看這我樣做可不可以。

你好！以前年度的，你直接入管理費用，不太合適

哦，老師那其他應(yīng)付款合適嗎？

你好這個沒關(guān)系的，不影響。

老師您好，應(yīng)付職工薪酬二級科目我放在社會保險費可以嗎？還是要新增二級科目呢。

你好，可以的，你可以新增。

老師我是放在社會保險費好，還是新增好。

你好其實最好就還是有二級科目。

好的謝謝老師耐心指導(dǎo)，最好要新增最好是吧。

你好，是的。因為以后查起來方便

非常感謝老師耐心指導(dǎo)

你好，不用客氣的人。