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5月收到了房租發(fā)票共計(jì)20萬。去年開始賬面上就已經(jīng)每個(gè)月計(jì)提了房租，只是沒有發(fā)票。之前每個(gè)月是，借：制造費(fèi)用～房租3萬，管理費(fèi)用～房租2萬。代：應(yīng)付賬款～A公司?，F(xiàn)在拿到了房租發(fā)票我應(yīng)該怎么寫分錄？請把分錄明細(xì)寫一下
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你上面費(fèi)用 分錄和發(fā)票金額是一致的嗎
2024 06/11 15:40
84784973 
2024 06/11 15:50
一致！現(xiàn)在頭痛的是，收到了發(fā)票怎么做分錄，求明細(xì)
venus老師 
2024 06/11 15:51
直接貼在這個(gè)發(fā)錄后面就可以了
84784973
2024 06/11 15:54
不行，因?yàn)槲沂欠?個(gè)月計(jì)提的，每個(gè)月計(jì)提5萬，而且是去年計(jì)提的，現(xiàn)在我收到到票是5月收到的，，請問收到了這張發(fā)票怎么寫分錄！而且我這個(gè)是專票，有稅的，
venus老師
2024 06/11 15:55
那就把這個(gè)4月分錄紅沖，然后再填寫5月的分錄，就是有增值稅的
84784973
2024 06/11 15:57
你的意思就是把之前的都紅沖了嘛
venus老師
2024 06/11 15:58
把4月份紅沖，再重新做一個(gè)有增值稅的發(fā)票
84784973
2024 06/11 16:08
我覺得紅沖不得行，我是計(jì)提了4個(gè)月，3.4.5.6每個(gè)月計(jì)提了5萬，一起都要沖嗎？
venus老師
2024 06/11 16:33
那就借一筆分錄? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)） 貸制造費(fèi)用～房租，管理費(fèi)用～房租
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