問題已解決
#提問#老師5月份發(fā)票已開出,貨未發(fā)出,也為收款,當(dāng)月怎么確認(rèn)收入?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么處理?倉庫未發(fā)貨暫估嗎?



借應(yīng)收帳款,貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。做這一個先不要做收入。
2024 06/12 15:15

84784952 

2024 06/12 15:29
不做收入,稅務(wù)系統(tǒng)里已經(jīng)開票數(shù)據(jù)是自動讀過去的,有收入就得繳稅?

84784952 

2024 06/12 15:32
而且也沒有收對方貨款啊,怎么掛預(yù)收賬款

郭老師 

2024 06/12 15:32
你好,增值稅需要交,所得稅不用交。你的所得稅在今年能做了就行。

84784952 

2024 06/12 15:33
掛上預(yù)收還出現(xiàn)稅,本月需要繳稅嗎

郭老師 

2024 06/12 15:33
是的,你掛了預(yù)收也得交增值稅。如果你不申報增值稅的話,你申報表比對不通過。
