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問題已解決
待認證發(fā)票已經(jīng)勾選認證抵扣了，但是剩下部分做了轉(zhuǎn)出，分錄可以這樣寫么？ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）5706.40 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（待認證進項稅額）5706.40 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）228.48 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）5477.92 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）5706.40
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沒問題，可以按照上面這么做。
2024 06/13 11:57
84784969 
2024 06/13 12:03
這樣寫進項稅轉(zhuǎn)出 有余額了嘛
東老師 
2024 06/13 12:04
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）228.48
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）5477.92
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）5706.40
你和這個什么業(yè)務(wù)
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