那填在哪里？

哪里也不填寫，你是小規(guī)模，你抵扣不了增值稅，所以在增值稅申報表里面不要填寫。你只需要拿來做賬務處理，在所得稅里面填寫營業(yè)成本。

嗯好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。