問題已解決
工資分錄,其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分,4月多計(jì)提了1000元,5月寫發(fā)放工資分錄時(shí),要如何寫?



借其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資,
這一部分的工資是要發(fā)給個(gè)人,少發(fā)了,以前是這個(gè)意思嗎?
2024 06/13 23:27

84784954 

2024 06/13 23:30
不是少發(fā)工資了,是4月其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分,我多計(jì)提了,然后再去寫5月發(fā)放工資沖4其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)部分時(shí),發(fā)現(xiàn)賬不平

84784954 

2024 06/13 23:30
這個(gè)要如何操作呢?

郭老師 

2024 06/13 23:31
那你看下工資多計(jì)提了嗎?

84784954 

2024 06/13 23:31
工資沒多計(jì)提,只是其他應(yīng)收款多計(jì)提了

84784954 

2024 06/13 23:32
現(xiàn)在賬不平,不知該如何調(diào)整

郭老師 

2024 06/13 23:33
借其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資,

84784954 

2024 06/13 23:33
多計(jì)提了429.48,我如上圖片寫分錄,導(dǎo)致了科目余額表中其他應(yīng)收款的金額不對(duì)

郭老師 

2024 06/13 23:33
借其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸應(yīng)付職工薪酬工資,

84784954 

2024 06/13 23:34
貸應(yīng)付職工薪酬,那應(yīng)付職工薪酬的數(shù)就不對(duì)應(yīng)了,因?yàn)槲椰F(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬的數(shù)是對(duì)的

84784954 

2024 06/13 23:40
現(xiàn)在發(fā)放工資的分錄不平,要如何調(diào)整呢?

郭老師 

2024 06/13 23:48
你計(jì)提工資是多少?計(jì)提的工資是29600嗎?

84784954 

2024 06/14 00:14
是的,計(jì)提工資是29600

郭老師 

2024 06/14 02:56
說一下個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保公積金分別是多少?發(fā)下去的工資是多少?
