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小規(guī)模納稅人一個季度30萬免增值稅那第1個季度20萬,第2個季度40萬。那一季度和二季度60萬沒有超,但是第2季度超了10萬,但是第1季度少了,室外這種怎么做賬呢?或怎么交稅呀?得交稅嗎

84784953| 提問時間:2024 06/14 07:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,第一季度借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅 借,應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入,這個不需要交。 然后第二季度借銀行存款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借應交稅費應交增值稅貸銀行存款 這個需要交,按照40來交。
2024 06/14 07:51
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