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問(wèn)題已解決

請(qǐng)教所得稅匯算清繳時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示收入和成本不配比有什么影響？需要調(diào)整嗎

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/28 13:12
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
沒(méi)有什么太大的影響，就是按你們的2017年12月的利潤(rùn)表進(jìn)行填列，是不是你們成本不實(shí)還是其他原因
2018 04/28 13:13
84784970
2018 04/28 13:32
主要是員工工資，辦公室租金等，都是正常個(gè)稅申報(bào)，花銷(xiāo)和發(fā)票的
84784970
2018 04/28 13:41
收入為零主要是因?yàn)楣こ炭钔锨泛烷_(kāi)票稅費(fèi)沒(méi)有協(xié)商好
江老師
2018 04/28 14:23
這個(gè)應(yīng)該是暫估一定的收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)工程成本處理的，只有工程服務(wù)的成本，沒(méi)有收入不正確
84784970
2018 04/28 15:51
那要暫估不得有增值稅，再說(shuō)這個(gè)收入不開(kāi)票的可能性95%
江老師
2018 04/28 16:01
暫估肯定是需要交增值 稅的。工程大了也不是一次性確認(rèn)收入的。是按工程施工進(jìn)度確認(rèn)銷(xiāo)售收入。如果工程小，可以一次性確認(rèn)收入
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