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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，當(dāng)時公司采購一批原材料做了進(jìn)項(xiàng)稅并抵扣，后發(fā)現(xiàn)這批原料用于生產(chǎn)了免稅銷售收入，那我的這筆進(jìn)項(xiàng)稅要怎么轉(zhuǎn)出呢
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這筆進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出，在增值稅申報表，表二填寫在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄
2024 06/17 09:40
84785019 
2024 06/17 09:42
嗯嗯，老師我想問分錄要怎么填制
venus老師 
2024 06/17 09:45
借原材料? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785019
2024 06/17 09:51
老師，我只是影響稅額為什么要借原材料呢
venus老師
2024 06/17 09:59
你的進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了，實(shí)際上不能抵扣，要做轉(zhuǎn)出，分錄是這樣的沒錯
84785019
2024 06/17 10:18
是啊，那應(yīng)該只會影響我的增值稅稅額，怎么會影響成本
venus老師
2024 06/17 10:46
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄就是：
借成本或者費(fèi)用等科目
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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