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問(wèn)題已解決

乙涂料廠為增值稅一般納稅人,2023年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)的A涂料1200桶,共取得不含稅銷售額35萬(wàn)元。(2)采取賒銷方式銷售自產(chǎn)的B涂料,當(dāng)月收取價(jià)稅合計(jì)金額10萬(wàn)元,但按照合同約定,當(dāng)月應(yīng)收取價(jià)稅合計(jì)金額17.55萬(wàn)元。(3)將成本為6萬(wàn)元的自產(chǎn)C涂料用于本企業(yè)使用中的車間外墻裝飾,市場(chǎng)上無(wú)同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格。已知:涂料增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為4%,成本利潤(rùn)率為7%;上述扣稅憑證當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證或比對(duì)。則:(1)業(yè)務(wù)(1)(2)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅分別為多少萬(wàn)元不要看圖片,沒(méi)有圖片,想要式子和答案

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/17 10:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
(1)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為35x4%=1.4萬(wàn)元。 (2)業(yè)務(wù)(2 )應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為17.55+(1 + 13%) X 4% = 0.62萬(wàn)元。 (3)務(wù)(3 )應(yīng)繳納的消費(fèi)稅為6x (1 + 7%)+(1一4%) x 4% = 0.26萬(wàn)元。
2024 06/17 10:10
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