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問題已解決
老師好,請教下我們這邊有個應(yīng)付賬款一直沒有發(fā)票回來，支付的時候掛的應(yīng)付，貸的銀存。這種情況的話，我怎么把應(yīng)付給沖平呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個以后也不會再開票了嗎
2024 06/17 11:25
84784963 
2024 06/17 11:27
沒有發(fā)票的。業(yè)務(wù)那邊已經(jīng)確認(rèn)了。
venus老師 
2024 06/17 11:30
您好借：營業(yè)外支出貸：應(yīng)付賬款
84784963
2024 06/17 11:43
這種情況不是虛增了營業(yè)外支出了嗎。
venus老師
2024 06/17 11:44
這個是不能抵扣的哈，
84784963
2024 06/17 11:47
那報稅的時候如何填寫呢
venus老師
2024 06/17 11:52
正常填寫，匯算清繳納稅調(diào)增
84784963
2024 06/17 14:19
好的，謝謝老師
venus老師
2024 06/17 14:31
好的呢，同學(xué)，祝你生活愉快
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