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問題已解決
賣酒公司，實際對公轉(zhuǎn)100000，發(fā)票開回來80000，剩下20000，轉(zhuǎn)入了經(jīng)銷商我們自己的平臺系統(tǒng)里，對公賬戶沒有收到，分錄怎么做
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你好，這部分之后是還會返給你們么
2024 06/18 10:32
84784956 
2024 06/18 10:32
已經(jīng)返了，只不過返到了我們賣酒的系統(tǒng)里
高輝老師 
2024 06/18 10:37
可以先做到其他應(yīng)收款，后期根據(jù)實際用途再確認(rèn)
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項稅
其他應(yīng)收款2000?
貸：應(yīng)付賬款10000
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