怎么補？前幾個月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

你好，具體的當時怎么做的賬務處理？

比如2月工資里研發(fā)人員工資其實是5000，有3000做的制造費用，2000做的管理費用，當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了

制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務成本嗎？如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，借研發(fā)支出， 借管理費用負數(shù)， 主營業(yè)務成本負數(shù)。

還沒有銷售，實際生產(chǎn)都沒有，都沒做成本

那你制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到了哪一步？

月底結(jié)轉(zhuǎn)的，借本年利潤，貸制造費用，管理費用

制造費用不可能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。制造費用它是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品，庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本的。你再去查一下吧。

我看了，是銷售費用和管理費用結(jié)轉(zhuǎn)了

看下制造費用結(jié)轉(zhuǎn)到了生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本動了沒有？

那就是借研發(fā)費用-工資3000，貸制造費用3000，管理費用只是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，怎么轉(zhuǎn)出2000？

月末的時候再一塊轉(zhuǎn)不行嗎？借本年利潤負數(shù)，貸管理費用負數(shù)。

也不需要你自己做軟件，它會自動出來的。