是的呢啊

同學(xué)，你好 分錄是對的

滯納金十幾萬，我財務(wù)報表要怎么調(diào)啊

同學(xué)，你好 匯算清繳的時候，這個不能扣除，直接填到對應(yīng)欄次就行了

匯算清繳數(shù)據(jù)金額六十多萬調(diào)減期初未分配利潤期初應(yīng)交所得稅，滯納金呢怎么調(diào)

同學(xué)，你好 不調(diào)的，滯納金計入營業(yè)外支出

直接等到明年匯算清繳稅務(wù)不可以稅前扣除，是這個意思吧

調(diào)增交所得稅是的吧

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

資產(chǎn)負債表不調(diào)的話，那就是利潤表凈利潤比資產(chǎn)負債表期末減期初差十幾萬這個差異

同學(xué)，你好 你用了以前年度損益調(diào)整這個科目，就會有差異的

你好我想問下預(yù)收賬款可以和哪個科目對沖

其他應(yīng)收 其他應(yīng)付 應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款 預(yù)收預(yù)付

同學(xué)你好 這個不一定，要看具體情況