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問(wèn)題已解決

未開(kāi)票收入銷(xiāo)項(xiàng)當(dāng)月是負(fù)的，同時(shí)當(dāng)月有留底，如何申報(bào)增值稅主表

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/19 11:19
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
直接在未開(kāi)具發(fā)票列，填報(bào)未開(kāi)票收入
2024 06/19 11:20
84784970
2024 06/19 11:23
本月填寫(xiě)未開(kāi)票收入，之前月有留底，這個(gè)需要額外填列附表嗎，我們的留底是2萬(wàn)，未開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)是-20萬(wàn)，本月期末留底稅額是22萬(wàn)，本年累計(jì)期末留底是0，這樣是合適的嗎，2萬(wàn)的留底還存在后續(xù)月份嗎
家權(quán)老師
2024 06/19 11:26
是的，留抵稅繼續(xù)以后留抵
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