沒開發(fā)票，我是不是先做一個正數(shù)的分錄，在做一個負(fù)數(shù)的分錄

是的，就是那樣子的

正數(shù):借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，負(fù)數(shù)借銀行存款，貸呢

借銀行存款 借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)

裝修時欠工人工資。怎么做賬，先用應(yīng)付賬款嘛

直接計提計入應(yīng)付職工薪酬

哪種幾萬的。還要交個稅呀

你是雇傭的臨時工就得開票計入勞務(wù)費申報個稅

可不可以不計入勞務(wù)費

不是想怎么走賬就怎么做，根據(jù)業(yè)務(wù)實際做

借貸不平，是哪個環(huán)節(jié)出問題了

借：銀行存款 借：主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 看清楚這個分錄

退的貨，錢給了出納了

是主營業(yè)務(wù)成本借方 負(fù)數(shù)