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問(wèn)題已解決

老師，怎么判斷期末遞延所得稅應(yīng)該是增加還是轉(zhuǎn)回？就是給了上年末期末遞延所得稅，又有本年發(fā)生額

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/20 17:12
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！期末增加就是增加，期末余額少了就是轉(zhuǎn)回哦
2024 06/20 17:13
84784959
2024 06/20 19:49
沒(méi)明白，還是不曉得怎么判斷
丁小丁老師
2024 06/21 07:22
您好！轉(zhuǎn)回就是減少，就是以前確認(rèn)的多了，現(xiàn)在要減少，年末遞延所得稅資產(chǎn)＝期初+增加-轉(zhuǎn)回
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