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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
某人在A公司發(fā)工資，B公司交社保，每到交社保時(shí)A公司將錢(qián)打至B公司，整個(gè)過(guò)程怎么走賬
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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種費(fèi)用一工資
一社保(?公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān))
??????????一公積金(?個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保?(個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2024 06/21 12:12
84784990 
2024 06/21 12:22
社?？梢圆挥糜?jì)提嗎？
劉艷紅老師 
2024 06/21 12:37
不行的，也要計(jì)提的哦
84784990
2024 06/21 13:19
A公司有三個(gè)人甲乙丙交社保，甲的工資在B公司發(fā)，乙的工資在C公司發(fā)，丙沒(méi)有工資、A公司交工資時(shí)都是由B公司轉(zhuǎn)過(guò)去的，這些該如何走賬
劉艷紅老師
2024 06/21 14:12
現(xiàn)在不能這么做，稅務(wù)局查賬
你不是說(shuō)A公司沒(méi)人報(bào)工資嗎，轉(zhuǎn)過(guò)去是什么意思，沒(méi)明白
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