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老師，該題事項(xiàng)2可抵扣的股份支付金額計(jì)算當(dāng)期所得稅時(shí)為什么納稅調(diào)整是550呢，計(jì)算所得稅用的533.33，納稅調(diào)整為什么用550呢，事項(xiàng)4不是彌補(bǔ)虧損不是遞資嗎，應(yīng)納稅調(diào)減吧，怎么是轉(zhuǎn)回呢
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你好，題目說的確認(rèn)了550，納稅調(diào)增全部，
2024 06/22 12:07
小林老師 
2024 06/22 12:07
你好，4是沒有全額扣除，納稅調(diào)增
84784964 
2024 06/22 13:42
老師，可以講詳細(xì)些嗎，都沒太明白
小林老師
2024 06/22 13:50
你好，題目明確當(dāng)年確認(rèn)股份支付費(fèi)用550?。?/div>
84784964
2024 06/22 18:45
對(duì)呢，老師，確認(rèn)的股份支付金額是550，答案加的是550
小林老師
2024 06/22 22:20
是的，這部分不能計(jì)提扣除，后期實(shí)際發(fā)生時(shí)扣除
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計(jì)算應(yīng)納稅所得額的事項(xiàng)（1）事項(xiàng)（2）事項(xiàng)（4）能講解一下嗎？不理解為什么這樣計(jì)算
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老師，事項(xiàng)五，選項(xiàng)C，我給事項(xiàng)五也計(jì)算到調(diào)整應(yīng)交所得稅里面了，答案說不調(diào)整。這是日后事項(xiàng)調(diào)整的題。我給調(diào)整應(yīng)交所得稅50了
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老師請(qǐng)問納稅金額調(diào)增調(diào)減，到底是怎么辨別的。
能通過下面的題具體幫忙分析一下嗎？為什么就是要加事項(xiàng)1和2，事項(xiàng)3和4又是減呢
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(1)計(jì)算當(dāng)年的會(huì)計(jì)利潤(rùn)。
(2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)中轉(zhuǎn)讓技術(shù)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)中研究開發(fā)費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
(4)計(jì)算業(yè)務(wù)(4)中廣告費(fèi)應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
(5)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中涉及的應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
(6)計(jì)算業(yè)務(wù)(7)中應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
(7)計(jì)算業(yè)務(wù)(8)中涉及的應(yīng)納稅所得額調(diào)整金額。
(8)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額。
(9)計(jì)算當(dāng)年該企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
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003 2024年會(huì)計(jì)CPA《500》第354題的（2）題中計(jì)算應(yīng)納稅所得額中為什么要+550，股份支付形成成本費(fèi)用550萬(wàn)元，預(yù)計(jì)未來扣除1600萬(wàn)元，可以理解為當(dāng)下計(jì)提的550萬(wàn)元應(yīng)當(dāng)反向加回來，待以后實(shí)際支付時(shí)再在當(dāng)年的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅中扣減1600嗎？
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