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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我在建立期初數(shù)據(jù)的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)借方和貸方累計(jì)發(fā)生額都填好了，可是期初余額我不知道該怎么弄？因?yàn)樗旅嬗忻骷?xì)科目，沒辦法填期初余額
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，只填末級(jí)科目的數(shù)值，有下級(jí)科目的，上級(jí)科目就不用填
2024 06/22 15:28
84784957 
2024 06/22 15:31
您得意思是，我就這么填嗎？老師，那您的意思是我現(xiàn)在填的是對(duì)的
84784957
2024 06/22 15:31
那這樣子我試算不平衡
廖君老師 
2024 06/22 15:33
您好，不對(duì)，應(yīng)交稅稅費(fèi)這個(gè)一級(jí)科目，和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)2級(jí)科目不填，填末級(jí)科目就可以，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)?計(jì)算上級(jí)科目
84784957
2024 06/22 15:37
我沒有填上面兩個(gè)科目，現(xiàn)在是我期初余額沒有，他就試算不平衡了
廖君老師
2024 06/22 15:39
您好，拿上年12月末科目余額表，把末級(jí)科目余額填上去就可以了嘛
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