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你好 老師 如果外購的1萬元的商品贈(zèng)送給客戶 視同銷售做賬小規(guī)模這個(gè)怎么做賬 季度沒有達(dá)到30萬 增值稅銷項(xiàng)免稅要做營業(yè)外收入嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，是的也是免征增值稅的
2024 06/22 18:07
東老師 
2024 06/22 18:07
也是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的
84784964 
2024 06/22 18:15
好的 做賬就是借 銷售費(fèi)用 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)吧
不用做主營業(yè)務(wù)成本 只是匯算清繳的時(shí)候視同銷售里面填寫收入還有成本吧
84784964
2024 06/22 18:17
那這個(gè)銷售費(fèi)用是不是做招待費(fèi) 或者是宣傳費(fèi) 到時(shí)候還是按照扣除標(biāo)準(zhǔn)調(diào)的呢
東老師
2024 06/22 18:19
對(duì)，沒錯(cuò)，最終就是這么操作的。
84784964
2024 06/22 18:20
好的 那報(bào)增值稅的時(shí)候填寫在哪呢
東老師
2024 06/22 18:21
視同銷售填寫在未開票收入里面
84784964
2024 06/22 18:22
好的 謝謝
東老師
2024 06/22 18:24
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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