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老師您好！月末財務(wù)費用借貸方都有數(shù)借方30貸方50，月末怎么轉(zhuǎn)到本年利潤？
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你好，根據(jù)你的描述，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：財務(wù)費用—某某明細(xì)? 50，貸：本年利潤? 50
借：本年利潤? 30，貸：財務(wù)費用—某某明細(xì)? 30
2024 06/23 13:18
84784958 
2024 06/23 13:25
老師是分別借轉(zhuǎn)，而不是合計后借轉(zhuǎn)。
鄒老師 
2024 06/23 13:25
你好，有不同明細(xì)，是需要分別結(jié)轉(zhuǎn)的?
84784958
2024 06/23 13:31
哦，一個是去年的銀行手續(xù)費今年匯算清繳開發(fā)票稅額50，一個是當(dāng)月的手續(xù)費30.
84784958
2024 06/23 13:33
這種是可以合計吧
鄒老師
2024 06/23 13:37
你好，既然都是手續(xù)費，那應(yīng)當(dāng)都是借方發(fā)生額? 才對啊?
84784958
2024 06/23 13:45
老師，開的是增值稅專用發(fā)票稅額是50.借 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅進項稅額50 貸 財務(wù)費用 ～手續(xù)費50
鄒老師
2024 06/23 13:49
你好，都是同一個明細(xì)，就可以一起結(jié)轉(zhuǎn)。
借：財務(wù)費用—某某明細(xì)?20，貸：本年利潤? 20
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