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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們公司的開(kāi)票收入目前是明確不能收回，我可以先轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款，日后如果又收回了，我再轉(zhuǎn)回，可以嗎？
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可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
2024 06/24 10:02
84784953 
2024 06/24 10:03
這樣稅務(wù)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
家權(quán)老師 
2024 06/24 10:06
正常申報(bào)所得稅就行，先納稅調(diào)增
84784953
2024 06/24 10:24
就是在次年匯算清繳前如果沒(méi)有調(diào)回就是調(diào)增企業(yè)所得稅，如果調(diào)回了就按收入-費(fèi)用交企業(yè)所得稅，是嗎？
家權(quán)老師
2024 06/24 10:31
如果收回了直接調(diào)整利潤(rùn)，不影響所得稅
84784953
2024 06/24 10:40
老師，你看這樣做對(duì)不對(duì)：目前先做借：營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收帳款。如果匯算清繳前收回了，做借： 營(yíng)業(yè)外支出（紅字） 貸：應(yīng)收帳款（紅字）；如果沒(méi)有收回，就是調(diào)增營(yíng)業(yè)外支出，是嗎？
家權(quán)老師
2024 06/24 10:43
是的，就是那樣做的
84784953
2024 06/24 16:23
還有一個(gè)問(wèn)題，掛帳多久的應(yīng)收賬款可以這樣做呢？
家權(quán)老師
2024 06/24 16:25
那個(gè)是沒(méi)有期限的哈。
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