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3 月社保多計提 300，在四月里做這個分類錄 借 應(yīng)付職工薪酬-社保 300 貸 管理費用-職工社保 300 這樣能把多計提的 300 沖掉么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，可以沖掉，建議用紅字沖掉，借：管理費用-職工社保 -300 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 -300
2024 06/24 16:47
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繳納員工個人社保部分借其他應(yīng)付款300貸銀行存款300
計提工資加社保部分借管理費用5300貸應(yīng)付職工薪酬5000其他應(yīng)付款社保300，員工打進來300借銀行存款300貸其他應(yīng)付款社保300
這樣做社保貸方有余額300；應(yīng)該余額為0，請問老師我這是哪里出錯了
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老師，在2021年計提社保的時候把個人部分的社保也計提到應(yīng)付職工薪酬里了這個要怎么弄呢？我是先借管理費用200，其他應(yīng)收賬款100，貸應(yīng)付職工薪酬300，繳納社保的時候借，應(yīng)付職工薪酬300，貸銀行300，然后發(fā)放工資的時候，借應(yīng)付工資500，貸其他應(yīng)收100銀行400，這樣有問題嗎？
96
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老師你好，請問**人員社保假設(shè)是：社保單位部分700 個人部分300 社保、個人部分全部公司承擔(dān) 1、計提社保
借：管理費用—社保（單位部分）700
貸：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位部分）700
繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位部分）700
其他應(yīng)收-個人社保部分 300
貸：銀行存款 1000
個人社保部分：借：庫存現(xiàn)金 300 貸：其他應(yīng)收-個人社保部分 300 可以用現(xiàn)金平掉嗎？
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公司幫掛證人員A購買社保，分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-社保費900元 其他應(yīng)收款300元 貸：銀行存款1200元。A個人部份支付部份300元也由公司支付，單獨做份工資表應(yīng)發(fā)工資300元，那結(jié)轉(zhuǎn)工資分錄是如何做？是借：管理費用300 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資300 借：應(yīng)付職工薪酬-工資300 貸：其他應(yīng)收款300？？
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比如4月，當(dāng)月工資這樣做的，計提，
1. 計提，借：管理費用-工資800
管理費用-公司社保 200
貸：應(yīng)付職工薪酬 -工資 800
應(yīng)付職工薪酬-公司社保200
2.當(dāng)月發(fā)工資，
借：應(yīng)付職工薪酬-工資800
貸：其他應(yīng)收款-個人社保 100
銀行存款 700
3.交社保
借：應(yīng)付職工薪酬-公司社保 200
其他應(yīng)收款-個人社保
貸：銀行 300
這步，應(yīng)付職工薪酬都抵了余額0。然后4月又做一筆補交3月的個人社保，會計分錄要怎么做？單單交個人社保，3月也沒計提，公司社保部分減免
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查看更多- 老師好，請問為啥解答中說延長年份是不利修改，不予考慮，后續(xù)答案中依然有在延長年份確認(rèn)費用呢 昨天
- 換出其他權(quán)益工具投資的一方，當(dāng)日其他權(quán)益工具投資的公允價值820與賬面價值（成本720，公允變動80）不一致，是否應(yīng)當(dāng)先調(diào)公允價值變動。借：其他權(quán)益工具投資-公允價值變動 20 貸：其他綜合收益 20？為什么？ 同時，債務(wù)人以其他權(quán)益工具投資清償債務(wù)的，債務(wù)重組日其公允價值820與賬面價值（成本720，公允價值變動80）不一致，是否應(yīng)當(dāng)先調(diào)公允價值變動 借：其他權(quán)益工具投資-公允價值變動 20 貸： 其他綜合收益20？為什么？ 昨天
- 購置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題：專用設(shè)備變壓器說明書的空載損耗和負(fù)載損耗都優(yōu)于一級能效標(biāo)準(zhǔn)，但是說明書上看不出該產(chǎn)品執(zhí)行的是哪個標(biāo)準(zhǔn)，也就無法判斷是否符合優(yōu)惠目錄規(guī)定的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),這個執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)問題要從哪些方面審核？ 昨天
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