你看看表，還有利潤嗎，看哪里知道利潤，根據(jù)什么填，麻煩您看一下表

截圖的這個有 100-12.8 這個就是

如果我填了87.5，那是不是法人還得交個稅啊，但是實際上公司根本沒有錢，因為從來沒有經(jīng)濟業(yè)務(wù)

那你這個100是什么業(yè)務(wù)的。

一百是之前做申報報表時，需要填資產(chǎn)，沒有辦法賬上做了一筆，借現(xiàn)金貸：其他應(yīng)付帳-法人100，形成了帳面上有現(xiàn)金100啊

那你這里填寫0改成0的。

什么意思，那里改成0，如果說改財務(wù)報表那不行啊，已經(jīng)申報了網(wǎng)上改不了，你說的是改那里

第一個表格里面的第一行改成零

改不了啊，變現(xiàn)那一行填0提示說，必須和資產(chǎn)處置的變現(xiàn)欄一致，如果這里填0，資產(chǎn)處置的變現(xiàn)一欄必須也是0，可是你們又說貨幣資金的帳面價值計稅基礎(chǔ)和變現(xiàn)3個都填100，

資產(chǎn)處置明細表截圖。

一張是空表，一張是你們說的3列都填100

你好，第一行這里填寫0，要不你就交所得稅了。

實際是還了借款不是嗎？你資產(chǎn)負債表的時候，你不得把這個借款還回去。

1.那資產(chǎn)處置變現(xiàn)就得填0，資產(chǎn)處置損益就變成-100了，可以嗎 2.交企業(yè)所得稅沒有關(guān)系，沒多少，才12.5元，可以交，但是這里有一個剩余財產(chǎn)87.5元，是不是一定得填在股東的財產(chǎn)分配金額，是不是股東得去交個稅啊，這才是重點，這才是麻煩啊

第一個填寫0的話，剩余資產(chǎn)等于0 第二個這個需要分紅20%的個稅

第九行有一個其他債務(wù)，我可以把這個還100給法人的100，填在第九行嗎

可以的，可以這么做的

你看一下這樣填行嗎，這樣就沒有剩余財產(chǎn)了，那里有問題需要改

可以可以這么做的