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問題已解決

預(yù)收托兒費(fèi)，家長(zhǎng)掃碼繳納金額是5700元，銀行到賬是5685.75元，手續(xù)費(fèi)是14.25元，這樣怎么記賬

84784993| 提問時(shí)間：2024 06/25 10:28
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王壹新老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好，收到款時(shí)，借：銀行存款 5682.75 財(cái)務(wù)費(fèi)用 14.25 貸：預(yù)收賬款。 確認(rèn)收入的時(shí)候， 借：預(yù)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。
2024 06/25 10:29
84784993
2024 06/25 10:32
小規(guī)模是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
王壹新老師
2024 06/25 10:35
是的，給優(yōu)先的同學(xué)點(diǎn)贊，然后季度收入不超30萬(wàn)，月度不超10萬(wàn)，可以借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸：營(yíng)業(yè)外收入? ?不需要交的這部分增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入科目即可。
84784993
2024 06/25 11:04
你好，老師，但是我在我的賬套里，沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值這個(gè)科目 ，用什么科目 代替
王壹新老師
2024 06/25 11:11
那你賬套有什么科目呢？沒有的話，可以自己增加二級(jí)科目的
84784993
2024 06/25 11:15
我剛查了一下有，但是在用時(shí)就是選擇不出來
84784993
2024 06/25 11:17
這樣的情況 怎么辦
王壹新老師
2024 06/25 11:24
你也可以選擇2221.02這個(gè)科目，如果到時(shí)候不需要交稅的話，統(tǒng)一借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸：營(yíng)業(yè)外收入 。
84784993
2024 06/25 11:36
借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)收入。 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，。 繳納時(shí)寫，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 貸營(yíng)業(yè)外收入。 這樣對(duì)吧
王壹新老師
2024 06/25 11:41
?繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款。 不用繳納的時(shí)候，才貸記營(yíng)業(yè)外收入。
84784993
2024 06/25 12:06
是的，因?yàn)槲覀儾挥媒?/div>
王壹新老師
2024 06/25 14:02
好的，那就按上面的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理哈
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