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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，公司要注銷(xiāo)，固定資產(chǎn)有兩臺(tái)車(chē)，一臺(tái)已折舊完余5%殘值，另一臺(tái)正在提折舊。我兩臺(tái)車(chē)應(yīng)該怎樣處置。謝謝
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你好，都是正常過(guò)戶(hù)，借，固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸，固定資產(chǎn)，
借銀行存款，貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2024 06/25 11:48
84785033 
2024 06/25 11:51
開(kāi)發(fā)票不用上稅務(wù)局，自己在申報(bào)表里填就行嗎
84785033
2024 06/25 11:52
我們是建安業(yè)，要開(kāi)13點(diǎn)的發(fā)票，怎么開(kāi)
郭老師 
2024 06/25 11:52
是的，對(duì)的。機(jī)動(dòng)車(chē)、某某汽車(chē)開(kāi)這個(gè)的銷(xiāo)售固定資產(chǎn)不需要有經(jīng)營(yíng)范圍。
84785033
2024 06/25 12:00
老師，如果開(kāi)普票是1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)的
郭老師
2024 06/25 12:01
你好，小規(guī)模的百分之1
84785033
2024 06/25 12:05
我是一般納稅人，車(chē)是在21年購(gòu)入的
郭老師
2024 06/25 12:06
那就是13%的稅率，如果你單位是一般計(jì)稅。
84785033
2024 06/25 12:07
其中一臺(tái)車(chē)是普票購(gòu)進(jìn)的二手車(chē)，應(yīng)該怎么開(kāi)發(fā)票
郭老師
2024 06/25 12:08
你好也是一樣開(kāi)的。
郭老師
2024 06/25 12:08
你當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣增值稅，那是因?yàn)槟銈內(nèi)〉玫陌l(fā)票不合格，沒(méi)有抵扣，不是政策不允許抵扣。
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