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問題已解決
前面客戶付款15萬，我們收到款項，并且開具了發(fā)票，現(xiàn)在由于一些原因，沒有合作那么多次，需要退款5萬，我們已經(jīng)開具了紅字發(fā)票，需要付的5萬計入什么科目？暫時還未支付
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你好，同學，原先15萬計入什么科目現(xiàn)在反向沖減就可以
2024 06/25 14:33
84785041 
2024 06/25 14:33
開始是計入應收賬款，先開票的，后面收到了款項，已經(jīng)計入了銀行存款
麗媛老師 
2024 06/25 14:34
貸方應該是計入營業(yè)收入了吧
84785041
2024 06/25 14:36
對的，營業(yè)收入紅沖我知道，借方應該計入什么科目
麗媛老師
2024 06/25 14:39
通過銀行存款支付的借方寫銀行存款紅字
84785041
2024 06/25 14:40
但是現(xiàn)在還沒有支付
麗媛老師
2024 06/25 14:47
計入應收賬款紅字
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