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問(wèn)題已解決

美團(tuán)營(yíng)收1000元，扣除技術(shù)服務(wù)費(fèi)100元，到銀行賬上900元，技術(shù)服務(wù)費(fèi)100元還未開票給公司，然后公司又開了票給美團(tuán)200元（這200元是因?yàn)橄掠唵蔚娜艘竺缊F(tuán)開的，開完后我們?cè)賮?lái)美團(tuán)），這些怎么做分錄呢

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/25 17:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)1000里面包含著這個(gè)200嗎？
2024 06/25 17:42
84784955
2024 06/25 17:49
是的，包含了
郭老師
2024 06/25 17:50
借其他貨幣資金1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借銀行存款900 銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)100 貸其他貨幣資金1000
84784955
2024 06/25 17:54
還沒(méi)有開始出來(lái)，這個(gè)服務(wù)費(fèi)，可以做銷售費(fèi)用嗎
84784955
2024 06/25 17:55
200元怎么做了？
郭老師
2024 06/25 17:56
對(duì)的是的，這個(gè)就不用單獨(dú)做了，因?yàn)槟阕隽耸杖?/div>
郭老師
2024 06/25 17:56
這個(gè)是在1個(gè)月發(fā)生的。
84784955
2024 06/25 17:57
我想單獨(dú)做怎么做
郭老師
2024 06/25 17:58
借其他貨幣資金1000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)收賬款200 借銀行存款900 銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)100 貸其他貨幣資金1000 借預(yù)收200 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784955
2024 06/25 18:01
200元是開票了的，剩下的是未開票的，怎么做呢？
郭老師
2024 06/25 18:02
無(wú)票收入第一個(gè)分錄寫了 借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，這個(gè)就是無(wú)票收入的。預(yù)收賬款的，給你單獨(dú)寫了200。
84784955
2024 06/25 18:02
可以先做應(yīng)收，然后開票了做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
84784955
2024 06/25 18:03
不好意思，后面那個(gè)分錄沒(méi)有看到
郭老師
2024 06/25 18:11
可以的，可以這么做的。
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